云南省林业调查规划院大理分院2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院大理分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院大理分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省林业调查规划院大理分院成立于1951年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职能：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

通过分院的精心组织和全体职工的共同努力，分院共承揽并组织开展生产项目53项，总经费2053.08万元。其中：专项调查4项，经费179.15万元；规划项目5项，经费90.00万元；方案编制31项，经费1440.45万元；使用林地类2项，经费6.00万元；其他项目11项，经费337.48万元。

按签订合同分：指令性（院下达）任务13项，经费443.08万元；分院承揽项目38项（含支援地方建设1项），合同经费1610.00万元；云南省林业和草原局安排2项。

按任务完成情况分：已完成项目37项（含2019年前的13项），未完成项目29项。

积极开展技术服务，较好体现分院在云南生态文明建设中的地位和作用。分院积极支持公益事业，为南涧大福业砖厂至白沙井进村公路森林防火通道建设项目森林资源核实调查等项目提供免费服务，未收取任何费用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院大理分院2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。分别是：

云南省林业调查规划院大理分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院大理分院部门2020年末实有人员编制130人。其中：事业编制130人,在职在编实有事业人员115人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业调查规划院大理分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院大理分院2020年度部门收入合计3,088.55万元。其中：财政拨款收入1,876.89万元，占总收入的60.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入956.07万元，占总收入的30.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入255.59万元，占总收入的8.27%。财政拨款收入比上年增加 222.86万元，增加 13.47%，主要是根据人社部财政部通知，调整了工作人员的基本工资；事业收入比上年增加367.09 万元，主要是为弥补工作人员工资、保险支出对社会开展的林业技术服务项目。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院大理分院2020年度支出合计3,245.29万元。其中：基本支出2,759.33万元，占总支出的85.03%；项目支出485.96万元，占总支出的14.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出比上年增加 144.94 万元，增长5.55%，主要是工作人员基本工资调整支出；项目支出比上年增加 94.82 万元，增加 24.24%，主要是大理州、怒江州、迪庆州自然保护地整合优化项目支出、巍山青华绿孔雀省级自然保护区勘界立标项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院正常运转的日常支出2,759.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154.58万元，占基本支出的78.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604.75万元，占基本支出的21.92%。比2019年基本支出决算减少341.02万元，减少幅度11.00%，主要是日常公用经费支出减少503.55万元、人员经费增加162.53万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.96万元。比上年增加 94.82 万元，增加24.24%，主要是大理州、怒江州、迪庆州自然保护地整合优化的支出、巍山青华绿孔雀省级自然保护区勘界立标项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院大理分院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,043.53万元，占本年支出合计的62.97%。比上年度增加222.86万元，增加了12.24%。主要是根据人社部财政部通知，人员工资调整及增加职工绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出172.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于单位退休公用经费5.18万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出163.46万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元。 

  9.卫生健康（类）支出167.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于事业单位医疗98.08万元；公务员医疗补助65.15元；其他行政事业单位医疗支出4.01万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,579.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必须的项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于大理分院的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院大理分院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.59万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。两年支出都为9.59万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院大理分院2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院资产总额7609.40万元，其中，流动资产5431.93元，固定资产2167.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产10.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233.99万元，其中固定资产增加3.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产19项，账面原值248.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11215.09平方米，账面原值2128.74万元，实现资产使用收入206.00万元（因受新冠肺炎疫情影响，落实上级要求执行房租减免政策，实际收入206.00万元）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出3.19万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：因年初预算未要求单位设定整体以及项目支出绩效目

标，云南省林业调查规划院大理分院未能对整体以及项目支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省林业调查规划院大理分院不涉及专用名词。

附件：云南省林业调查规划院大理分院表