云南省林业调查规划院（本级）2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

全年我院共接受国家林草局、省林草局等下达和安排的指令性任务32项，当年安排任务金额达2884.01万元。其主要指令性任务为：云南省自然保护地评估、云南省省级公益林完善区划布局、全省国有林场森林资源保护管理工作2018年度考核、退耕还林实施成果数据核验、云南省国有林场年报、全省国有林场森林资源二调成果汇总、云南林业发展“十四五”规划前期研究、2019年省级重要湿地认定及湿地资源年度核查、2019年森林资源管理“一张图”年度更新及年度出数、亚洲象保护工程行动计划（2019-2030年）、2019年森林督查核查、2018年度全省林业双增考核检查、2017年退耕还林和陡坡地检查验收、2018年度全省森林抚育补贴项目省级验收、2019年天保工程综合检查考核、全省森林经营方案编制、全省“十四五”期间森林采伐限额编制、林业和草原产业十四五发展规划、云南省澳洲坚果产业发展规划（2020-2022年）、三江并流世界自然遗产地保护规划、云南省滇西北区域重要生态系统调查项目、云南省自然保护地空间规划编制、云南省自然保护区监测示范省实施方案编制、2019年自然保护地管理、花椒产业发展规划及风险评估等项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省林业调查规划院（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院（本级）2019年末实有人员编制311人。其中在职在编实有事业人员310人。

离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院（本级）2019年度收入合计9,318.14万元。其中：财政拨款收入7,507.44万元，占总收入的80.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,785.79万元，占总收入的19.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.91万元，占总收入的0.27%。财政拨款收入比上年度增加577.72万元，增长8.34%，主要是2019年森林资源管理“一张图”年度更新等专项工作经费；事业收入决算比上年度减少415.84万元，减少18.89%，主要是根据《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）第二（三）“审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务，需要开展的应转企改制或与主管部门脱钩”和《云南省人民政府办公厅关于规范行政审批中介服务管理推进行政审批中介服务社会化发展的意见》（云政办发〔2016〕7号）第一（二）“行政审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，一律不得开展与本部门行政审批有关的中介服务，需要开展的应转企改制或同行政审批部门脱钩”的规定 。对我院事业收入产生显著影响，导致我院今年的事业收入进一步下降。其他收入决算比上年度减少9,92万元，减幅28.48%。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院（本级）2019年度支出合计8,225.52万元。其中：基本支出6,586.37万元，占总支出的80.07%；项目支出1,639.15万元，占总支出的19.93%。与上年对比减少2657.87万元，减幅24.42%，主要是事业类项目受政策影响较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）机构正常运转的日常支出6,586.37万元，与上年对比减少117.74万元，减幅1.78%，主要是压缩了日常公用经费支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,639.15万元，与上年对比减少2540.13万元，减幅60.77%。其中：事业性合同项目支出比上年减少1404.69万元，减幅33.61%；财政拨款专项项目支出比上年减少1135.44万元，减幅27.16%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出5,804.63万元,占本年支出合计的70.57%。与上年对比减少755.22万元，减幅11.51%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少31.73万元，减幅0.48%；一般公共预算财政拨款项目支出比上年减少723.50万元，减幅11.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出644.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于离休费支出132.98万元，事业单位职工基本养老保险缴费支出487.87万元，事业单位职工职业年金缴费支出24.06万元。

2.节能环保（类）支出24.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于其他自然生态保护支出1.24万元，天然林保护支出20.43万元，其他退耕还林支出2.72万元。

3.城乡社区（类）支出13.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2019年林地核查工作。

4.农林水（类）支出4,748.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。主要用于行政运行支出国有林场规划、资源监测办法编制支出16.8万元；事业机构支出工资福利、日常公用经费4188.76万元；森林资源管理、森林资源年度更新、森林督查、“十四五”期间森林采伐限额编制等支出254.29万元；森林生态效益补偿支出31.51万元；自然保护区等管理支出83.01万元；动植物保护支出44.22万元；湿地保护支出40.84万元；其他林业和草原支出88.58万元。

5.住房保障（类）支出373.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.43万元，支出决算为27.01万元，完成预算的80.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为27.01万元，完成预算的80.79%。2019年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.74万元，下降12.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.74万元，下降12.15%。主要是事业单位公务用车制度改革后，车辆实有数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27.01万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出27.01万元，开支财政拨款的公务用车实有数为5辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省林业调查规划院（本级）资产总额13,210.30万元，其中:流动资产6,604.20万元，固定资产6,554.61万元，无形资产51.49万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加701.18万元，其中:流动资产增加968.38万元，固定资产减少254.04万元，无形资产减少13.16万元。

 二、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额100.55万元,其中：政府采购货物支出100.55万元。

三、部门绩效自评情况

2020年8月26日已在省财政厅和省林草局门户网站进行了双公开。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：云南省林业调查规划院（本级）2019年度部门决算

         云南省林业调查规划院（本级）2019年度部门决算公开表格