云南省林业调查规划院昆明分院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院昆明分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院昆明分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面履行职责职能，保证指令性任务和公益性项目高效完成

2019年，昆明分院紧紧围绕各项年度目标计划，按时完成省林业和草原局、规划院下达的各项指令性任务及公益性项目，整体推进各项工作有序开展。

根据上级林业主管部门的任务安排，完成全省林地年度变更调查、森林资源年度出数、森林资源检查监督等“三项工作”技术指导，完成全省沙化年度出数工作，全省石漠化监测工作，全省草原监测及年度数据统计工作，完成全省生态建设目标责任考核工作、林业“双增目标”检查考核，完成各类林业专项任务检查等。

根据省林业和草原局、规划院统一安排部署，2019年昆明分院全面完成上级下达的17项指令性任务，参与人员174人次。

（1）G56（G5611)昆明-大理-丽江高速公路路域环境绿化美化规划工作；

（2）昆明-景洪-磨憨高速公路路域环境绿化美化规划工作；

（3）云南省国有林场森林经营方案审查；

（4）云南省2019年度沙化监测；

（5）全省国有林场森林资源保护管理2018年度考核及成果编制；

（6）云南省2019年森林核查、森林资源管理“一张图”年度更新及国家级公益林建设成效监测（昆明市、曲靖市）；

（7）2018年林业双增目标责任状考核等七项检查（昆明市、曲靖市）；

（8）全省草原统计工作；

（9）云南省草原生态保护修复规划工作；

（10）全国草原资源综合植被盖度与生物量样地调查及草原样地监测（232个样地）；

（11）2018年度天然林资源保护工程实施情况国家级核查；

（12）2019年森林资源主要指标监测（昆明市、曲靖市、普洱市）；

（13）云南省古茶树资源补充调查与保护利用规划（红河州）；

（14）云南省湿地资源监测（昆明市、曲靖市、普洱市）；

（15）云南省2016-2018年度退耕还草工程验收；

（16）《云南省林业和草原产业“十四五”发展规划》；

（17）2019年度云南省森林蓄积量（昭通市、曲靖市、文山州）。

2.社会服务项目

在确保指令性项目完成的基础上，2019年昆明分院稳步拓展草原监测业务，开拓市场，增加创收，弥补财政拨款不足。根据社会化服务需求，2019年云南省林业调查规划院昆明分院兼顾做好资质证书业务范围的社会化技术服务性项目。

2019年，单位在全力完成指令性任务的前提下，共计签订社会化技术服务性项目合同116个，合同签订金额1880.28万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院昆明分院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院昆明分院2019年末实有人员编制128人。其中：事业编制113人；事业人员113人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院昆明分院2019年度收入合计3,212.82万元。其中：财政拨款收入2,015.43万元，占总收入的62.73%；事业收入1,163.58万元，占总收入的36.22%；其他收入33.81万元，占总收入的1.05%。

云南省林业调查规划院昆明分院收入合计与上年度基本持平，（上年数3247.85万元）。其中：财政拨款基本支出决算数1818.28万元（上年度为1845.91万元），较上一年度减少17.97万元，减少幅度占9.7%，主要是人员退休1人及调出2人。

财政拨款项目支出决算数本期165.33万元，上年度为202.61万元，减少37.28万元，占18.43%，上年度是因为森林资源年度出数及林地年度变更、天保检查、双增检查等指令性任务持续开展，2019年财政拨款项目支出均为当年财政专款项目。本年度云南省林草局和云南省林业调查规划院下拨草原统计、2019年度沙化监测工作、2019年森林资源管理“一张图”年度更新、2019年天保工程综合检查考核（含森林生态效益补偿）、2018年度全省林业双增考核检查、2017年退耕还林和陡坡地检查验收等工作经费共计181.11万元,国家林草局拨付云南草原监测调查经费25万元。

事业收入决算1163.58万元（上年度1143.87万元），增加19.71万元,增加1.7%，基本与上年度持平。

其他收入决算数33.81万元，（上年度8.72万元），增加25.09万元，增加287.81%，原因是本年度其他收入中包括国家林草局拨付云南草原监测调查经费25万元，银行存款利息收入8.81万元，上年度其他收入中只有利息收入。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院昆明分院2019年度支出合计3,082.70万元。其中：基本支出2,394.06万元，占总支出的77.66%；项目支出688.64万元，占总支出的22.34%。

与上年对比基本支出下降0.4%（上年数2404.1万元），项目支出增加30%（上年数528.04万元），是因为上年度森林资源年度出数及林地年度变更、天保检查、双增检查等指令性任务持续开展，在本年度形成支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院正常运转的日常支出2,394.06万元。与上年对比下降0.4%，基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.64万元。与上年对比增加30%，主要原因是上年度森林资源年度出数及林地年度变更、天保检查、双增检查等指令性任务持续开展，收入在上年形成，在本年度形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院昆明分院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,988.98万元,占本年支出合计的64.52%。与上年对比下降2.9%（上年数2048.52万元），主要原因是人员退休1人及调出2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出200.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于养老保险、记实职业年金及离休费等支出。

2.节能环保（类）支出51.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于省草原生态保护修复规划、草原统计、全省森林抚育补贴项目省级验收、天保工程综合检查考核（含森林生态效益补偿）、天保工程公益林建设、森林抚育工程质量检查等指令性任务。

3.农林水（类）支出1,608.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于基本支出和其他林业和草原支出、合同项目的支出。

4.住房保障（类）支出128.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院昆明分院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.17万元，支出决算为8.22万元，完成预算的73.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.22万元，完成预算的73.59%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务车辆由5辆减少至2辆。2019年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.08万元，下降20.19%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少2.08万元，下降20.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务车辆由5辆减少至2辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.22万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.22万元，开支财政拨款的公务用车实有数为5辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院资产总额3533.59万元，其中，流动资产3155.30万元，固定资产370.19万元，无形资产8.10万元。与上年相比，本年资产总额增加117.07万元，其中;流动资产增加97.05万元，固定资产增加23.27万元,无形资产减少3.25万元。

 二、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额102.09万元,其中：政府采购货物支出102.09万元。

三、部门绩效自评情况

2020年8月26日已在财政厅和林草局门户网站进行了双公开。

四、其他重要事项情况说明

 云南省林业调查规划院昆明分院无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省林业调查规划院昆明分院无特别专业的名词术语。

附件：云南省林业调查规划院昆明分院2019年度部门决算

         云南省林业调查规划院昆明分院2019年度部门决算表格