第一部分 云南省林业调查规划院生态分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

一直以来，生态分院认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省林草局的决策部署，认真履职尽责、担当作为，各项工作稳步推进、成效明显。

2019年，云南省林草系统将围绕国土绿化、自然保护地体系建设、生态扶贫、林业信息化等重点领域部署10项重点工作，推动云南林业草原走生态优先、绿色发展的高质量发展道路，助推中国最美丽省份建设。

一是扎实推进大规模国土绿化。通过大规模增绿补绿色，高标准打造昆明至丽江、昆明至西双版纳、昆明主城区至长水国际机场3条美丽公路，建好怒江美丽公路。

二是加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。抓住各类保护地划转林草部门的契机尽快理顺自然保护地管理体制，加大普达措国家公园体制试点工作推进力度。

三是着力培育林草产业发展新动能。认真实施《坚果产业三年行动计划》，大力发展林下经济，着力打造生态旅游、森林康养、精品观鸟旅游示范点。

四是全面加强生态资源保护。积极参与做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会筹备工作。

五是着力强化草原资源管理。力争草原综合植被盖度达到87.9%，实施退化草原恢复和治理250万亩以上。

六是持续深化重点改革。确保林草政务服务事项90%以上网上办60%通过“一部手机”办。

七是着力抓好林草防灾减灾。尽快推动调整成立各级森林草原防火指挥机构，统筹做好森林草原防火工作。

八是扎实推进生态扶贫。力争选聘生态护林员和草管员8万名以上，带动全省30万建档立卡贫困人口稳定增收脱贫。

九是强力推进"数字林业"建设。着力拓展好中国林业大数据中心功能，推进云南林草行业数据资源汇聚，开展“西双版纳国家级自然保护区野生亚洲象监测预警体系”、“坚果数据”、“自然保护地监测”等具有全国行业代表性的建设项目。

十是着力提升支撑保障能力。进一步完善林草地方性法规体系，探索林业和草原行政执法新路径，建立护林员、草管员目标考核机制和退出机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院生态分院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为云南省林业调查规划院生态分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院生态分院2019年末实有事业人员编制183人。其中：在职在编实有事业人员160人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度收入合计 5151.81 万元。其中： 财政拨款收入3273.18万元，占总收入的 63.53%，较上年增加335.87万元，增长11.43%，增长原因是2019年基本工资增加；事业收入 1658.70万元，占总收入的32.20%，较上年减少1055.75万元，下降38.89%，主要原因是本单位在2019年合同性项目减少；其他收入 219.94 万元，占总收入的 4.27%，较上年增加96.71，上升78.48%，主要原因是本单位在2019年完成了对云南通锦建设工程监理有限公司所持股份的退出工作，且接受了该公司其他三位自然人股东的股份，其公司股份转让后的收入计入其他收入。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度支出合计4760.50万元。其中： 基本支出3540.30 万元，占总支出的 74.37%，较上年下降2.21%，主要原因是三公经费的压降及基本支出费用的压缩；项目支出 1220.19万元，占总支出的 25.63%，较上年下降26.49%，主要原因是本单位在2019年合同性项目减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障分院正常运转的日常公用经费支出3540.30万元。与上年对比减少79.94万元，下降2.21%，主要原因是主要是由于压缩了日常的管理部门公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 83.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.47%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院完成上级指令性工作任务及事业发展目标，用于一般公共预算财政拨款项目支出389.90万元，与上年对比增加161.23 万元，增长70.51%， 主要原因是指令性项目的增加。合同性项目支出830.29万元，与上年对比减少600.97万元，下降41.99%，主要原因是随着上级指令性任务大幅增加本单位在2019年合同性项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3148.36万元，占本年支出合计的 66.14%。与上年对比增加203.65 万元，主要原因分析是：指令性项目支出增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出 370.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于本单位离退休人员支出；

2.节能环保（类）支出 32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.02%。主要用于天然林保护工程、退耕还林工程等相关支出；

3.农林水（类）支出 2523.35万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 80.15%。主要用于本单位基本支出及完成相关林业和草原工作任务必须的项目支出；

4.住房保障（类）支出 222.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.07%。主要用于本单位住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.72万元，支出决算为 4.72万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 4.72万元，占100%。主要用于天保工程、退耕还林工程、生态效益补偿等上级指令性任务中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省林业调查规划院生态分院资产总额 3833.38万元，其中，流动资产3352.34万元，固定资产299.81万元，无形资产101.22 万元（具体内容详见附表）。本年资产总额增加 159.81 万元，其中：流动资产增加214.32万元，固定资产减少68.88万元,无形资产增加54.87万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

二、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 160.04 万元,其中：政府采购货物支出 160.04 万元;政府采购工程支出 0 万元;政府采购服务支出0万元。

三、部门绩效自评情况

2020年8月26日已在财政厅和林草局门户网站进行了双公开。

四、其他重要事项情况说明

（一）“其他收入明细情况表”中其他收入包括事业单位固定资产出租收入116.03万元，利息收入4.81万元，其他收入99.1万元（为接受云南通锦建设工程监理有限公司其他三位股东的股份，其转让金额计入其他收入，详见附表3）。

（二）“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

根据《人力资源社会保障部 财政部关于调整林业调查规划事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》（人社部发［2016］60号）、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于调整林业调查规划事业单位职工野外工作津贴标准等有关问题的通知》（云人社发［2017］76号）文件相关规定，本单位在项目支出中报销了外业工作人员津贴补贴，列入“工资福利支出”。

（三）“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况进行详细说明。

资产负债表中应收账款为1075.70万元，主要是合同项目中已开发票未收到对方单位合同款的款项，其他应收款260.69万元,主要是单位专业技术人员外业经费借款，预收账款1015.52万元,主要是合同项目中已收到合同款未开发票给对方单位的款项，其他应付款224.30万元，主要是合同项目成本报账后未支付的款项，以及离退休职工的医药费等款项。

（四）“三公”经费中公务用车运行维护费年初预算4.72万元，决算数为4.72万元，上年决算数为4.37万元，同比上升8%，详见附表4。公务用车原有6辆，有3辆已报废。

（五）本单位“收入支出决算总表”中财政拨款收入调整预算数3273.18万元，大于年初预算数2673.10万元，基本支出-人员经费调整预算数2957.24万元，大于年初预算数2490.34万元，基本支出-日常公用经费调整预算数583.07万元，大于年初预算数182.76万元。主要原因是财政拨款中工资福利和日常公用两项经费增加。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）； 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词。

附件：云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度部门决算

         云南省林业调查规划院生态分院 2019 年度部门决算表格