云南省林业调查规划院昆明分院2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院昆明分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院昆明分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我分院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，主要承担完成国家林业和草原局、省委、省政府和省林业和草原局和规划院安排的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，云南省林业调查规划院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。为云南省荒漠化、沙化、石漠化治理提供技术服务，荒漠化、沙化、石漠化土地监测、技术服务，林业生态建设项目可行性研究和规划设计，森林资源调查监测、林业咨询、评估，园林设计、草原生态统计、草原生态修复治理等。   

（二）2020年度重点工作任务介绍

在确保指令性项目完成的基础上，2020年昆明分院稳步拓展自然保护地项目、“十四五”期间年森林采伐限额编制、草原监测业务，开拓市场，增加创收，弥补财政拨款不足。根据社会化服务需求，2020年我分院继续兼顾做好资质证书业务范围的社会化技术服务性项目。2020年，单位在全力完成指令性任务的前提下，共计签订社会化技术服务性项目合同65个，合同签订金额1568.67万元,完成年初1400万元的既定目标任务。其中：总体规划4项、方案编制3项、作业设计8项、林地征占用1项，其它类49项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院昆明分院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

云南省林业调查规划院昆明分院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院昆明分院2020年末实有人员编制128人。其中：事业编制128人；在职在编实有事业人员110人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业调查规划院昆明分院没有政府性基金、国有资本经营收入、也没有使用政府基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院昆明分院部门2020年度收入合计3,561.80万元。其中：财政拨款收入2,256.76万元，占总收入的63.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,295.12万元，占总收入的36.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.93万元，占总收入的0.28%。与上年比财政拨款收入增加241.33万元，增加11.97%，主要是2018年7月至2020年7月野外地质人员基本工资调标补发调增预算及收到上级部门财政项目资金拨款。事业收入比上年增加131.54万元，增加11.3%，主要是弥补工作人员工资、社会保障支出对社会开展的林业技术服务项目。2020年较2019年财政拨款收入和事业收入略有增加，其他收入主要是银行存款利息收入99300元，本年度无非本级财政拨款项目经费。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院昆明分院部门2020年度支出合计3,131.35万元。其中：基本支出2,531.20万元，占总支出的80.83%；项目支出600.15万元，占总支出的19.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年比基本支出增加137.14万元，占5.73%，主要是工作人员工资调整支出；项目支出减少88.49万元，减少12.85%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，第一季度无法正常开展外业调查。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院机构正常运转的日常支出2,531.20万元。与上年（2394.06万元）对比增加137.14万元，占5.73%，是2018年7月至2020年7月野外地质人员基本工资调标补发及正常增资，增加了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,229.68万元，占基本支出的88.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.52万元，占基本支出的11.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600.15万元。与上年（688.64万元）对比减少88.49万元，占12.85%，主要是由于新冠肺炎疫情影响，第一季度无法正常开展外业调查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院昆明分院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,226.07万元，占本年支出合计的71.09%。与上年（1988.98万元）对比，增加237.09万元，占11.92%，其中：基本支出增加159.33万元，财政拨款项目支出增加77.76万元。主要原因一是根据云《人力资源社会保障局 财政部关于调整野外地质勘察队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资》（人社发〔2020〕32号） 发放2018年7月-2020年7月基本工资调标补发及增资；二是财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位离退休15.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出151.72万元； 机关事业单位职业年金缴费支出7.95万元；其他行政事业单位养老支出3.34万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出105.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于支出的项目有：草原工程项目委托验收8.78万元;“十四五”草原保护建设规划评估调研14.34万元;提前下达云南省2020年中央财政林业草原生态保护修复治理52.41万元;2020年天然林保护修复5万元;2019年度天保工程森林抚育、公益林建设及天然商品林停伐项目检查20万元;2019年度天然林资源保护工程实施情况国家级核查5万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1,809.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于财政拨款项目支出和事业机构基本支出。具体如下：森林资源监督核查50万元；年全省森林资源年度出数及林地变更3.55万元；全省森林经营方案编制项目 1.71万元；2019-2020年全省森林资源年度出数及林地变更3.00万元；2019年森林资源管理“一张图”年度更新（支撑项目-云南省退耕还林工程生态效益评估）项目2.5万元；2020年天保办综合业务核查（天保省级复查、森林生态效益补偿责任制考核）7.52万元；云南省自然保护地优化整合14.07万元；2019年省级重要湿地认定及湿地资源年度核查15万元；第二批中央林草生态保护恢复（草原修复）草原保护技术培训专项补助资金28.72万元；2019年度林业综合考核11.49万元。事业机构基本支出1672.30万元，其中工资福利支出1561.58万元，商品和服务支出110.72万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出132.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%，用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院昆明分院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.74万元，支出决算为4.70万元，完成预算的99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.70万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.53万元，下降42.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.53万元，下降42.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因事业单位公车改革后实有车辆减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.70万元，占100.00%；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院昆明分院2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额4146.66万元，其中，流动资产3745.77万元，固定资产395.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少613.08万元，其中固定资产减少25.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值83.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额102.49万元，其中：政府采购货物支出102.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标，云南省林业调查规划院昆明分院未能对整体以及项目支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省林业调查规划院昆明分院不涉及专用名词。

附件：云南省林业调查规划院昆明分院表