云南省林业调查规划院大理分院2025年度预算公开说明

附件1

云南省林业调查规划院大理分院2025年预算公开目录

第一部分 云南省林业调查规划院大理分院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业调查规划院大理分院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省林业调查规划院大理分院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计；营造林工程监理；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定。

（二）机构设置情况

大理分院共设置9个内设机构，分别是办公室、财务科、生产技术科、离退休职工管理办公室、后勤服务中心、资源调查室、规划咨询室、生态保护修复室、自然保护地监测研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.林草湿综合调查监测。承担完成云南省部分区域的森林、草原、湿地“样地调查”工作，准确掌握调查区域内林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

2.林草湿荒普查工作。通过林草湿荒普查项目实施，全面掌握全省林草湿荒资源本底及生态状况，进一步完善自然资源“一张图”，为统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、科学编制相关规划、实施碳达峰碳中和战略，推动林草事业高质量发展，争当生态文明排头兵和建设美丽云南提供基础数据支撑。

3.森林资源监测及林业技术服务项目。结合单位职能职责及行业发展规划需要，做好各类林业技术支撑服务工作。具体内容为：参与完成全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、湿地保护规划、林地保护利用规划、营造林规划等工作；承担完成自然保护区总体规划、综合科学考察、自然保护地勘界立标等工作；承担完成各类林业技术支撑服务工作，主要包括造林作业设计、建设项目使用林地核查等。

4.林草湿科技计划和成果转化。开展林草科技项目的研发和技术服务，力争实现关键技术突破，解决林草行业重大技术难题，推动林草产业技术升级。并将技术成果转化为知识产权从而在林草系统及相关领域推广使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制118人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制118人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,820,100.54元，其中：一般公共预算30,545,650.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,274,450.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入下降4,097,847.31元，其中一般公共预算收入下降6,372,297.31元，事业收入上升2,274,450.00元。主要原因一是2024年退休人员较多，2025年在职人员减少，财政拨款收入减少；二是森林资源监测及林业技术服务项目等项目资金收入减少；三是2025年科技项目和科技成果转移转化项目收入纳入事业收入管理，导致事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,545,650.54元，其中：本年收入29,971,617.74元，上年结转收入574,032.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,971,617.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款总收入下降6,372,297.31元，主要原因一是2025年在职人员减少，财政拨款收入减少；二是森林资源监测及林业技术服务项目补助资金收入减少；三是上年将包括科技计划项目、科技成果转化项目在内的开展专业技术服务取得的全部事业收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原事业收入安排支出部分全部调整至收费成本补助支出，2025年编制预算时，根据科研项目政策将科技计划项目、科技成果转化项目取得的收入从非税收入中划分至事业收入，新增了“林草湿科技计划和成果转化资金”科研项目，预算支出由事业收入资金安排，因此财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,820,100.54元。财政拨款安排支出30,545,650.54元，其中：基本支出22,570,517.74元，与上年对比减少3,120,030.11，主要原因是2024年职工退休人数较多，2025年人员支出减少；项目支出7,975,132.80元，与上年对比减少3,252,267.20元，主要原因是云南省2025年林草湿综合调查监测、云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第二期）、森林资源监测及林业技术服务项目等项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67,500.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,523,333.76元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出82,207.32元，主要用于事业单位在职人员工伤和失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗818,791.90元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,323.78元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,840.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出112,439.38元，主要用于云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查支出及林草湿综合调查监测专项支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构16,659,965.94元，主要用于单位财政保障基本支出。

农林水支出-林业和草原-森林资源管理5,418,793.42元，主要用于林草湿综合调查监测专项支出、森林资源监测及林业技术服务项目支出、云南省森林草原湿地荒漠化普查支出、人员经费缺口补助支出。

农林水支出-林业和草原-行业业务管理3,690,000.00元，主要用于林草调查规划业务保障支出、其他人员支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,491,455.04元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年预算无对下转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年预算无对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年预算无对下转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37.00个，采购预算总额1,975,086.87元，其中：政府采购货物预算1,514,200.00元、政府采购服务预算460,886.87元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业调查规划院大理分院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,486.87元，较上年减少10,800.00元，下降15.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业调查规划院大理分院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2024年、2025年大理分院都未安排因公出国（境）的预算费用。

（二）公务接待费

云南省林业调查规划院大理分院部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，国内公务接待预计批次为10次，预计接待70人次。

增减变化原因：大理分院认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业调查规划院大理分院部门2025年公务用车购置及运行维护费为49,486.87元，较上年减少800.00元，下降1.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费49,486.87元，较上年减少800.00元，下降1.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：大理分院本着厉行节约的原则，缩减“三公”经费开支，节省公务用车运行维护费，公务用车维护费实现了逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.林草湿综合调查监测专项资金。通过开展2025年森林、草原、湿地综合监测调查等工作，完成森林样地调查300个以上。参与森林样地调查人数不少于20人，完成森林样地调查不少于300个样地，样地内业质量审核合格率不低于90%，完成样地调查时间不超过60天，带动林农就业人数不低于400人次，被上级部门提出整改次数不超过2次。通过项目开展，为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。

2.森林资源监测及林业技术服务项目补助资金。在认真完成好2025年度森林草原湿地综合监测调查等指令性任务基础上，积极承揽区域性规划和专项规划、自然保护地本底资源调查及勘界立标等林业技术支撑服务工作，合同经费用于弥补单位人员经费财政拨款不足，保障单位正常运转。

通过各类项目开展，力争完成林业技术支撑服务项目15项以上，成果质量合格率达95%以上，项目成果获规划院及以上奖项不低于2项，合同履约完成及时率不低于90%，带动林农就业人数不低于100人次，服务对象满意度不低于95%。通过项目开展，为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。

3.林草湿科技计划和成果转化资金。2025年度预算目标为完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究等其他林草技术支撑服务。力争完成科技计划项目及科技成果转化推广项目数量不少于3项，发明专利或者授权专利数量不少于1项，项目成果获院及以上奖项不低于2项，带动当地林农临时就业不少于100人次，服务对象总体满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由于数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。

4.林业数表编制：林业数表反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。

5.自然保护地科学考察及总体规划：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。

6.种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。

7.外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业调查规划院大理分院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：云南省林业调查规划院大理分院为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院部门资产总额44,258,229.68元，其中，流动资产20,569,264.17元，固定资产22,883,432.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产805,532.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,730,539.00元，其中固定资产减少376,985.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产129项，账面原值689,487.42元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入6,375,400.00元，其中出租资产10,085.63平方米，资产出租收入6,375,400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。