云南省林业调查规划院生态分院2025年度预算公开说明

附件1

云南省林业调查规划院生态分院2025年预算公开目录

第一部分 云南省林业调查规划院生态分院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业调查规划院生态分院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省林业调查规划院生态分院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务室、生产技术室、离退休职工服务办公室、资源调查研究室、资源监测研究室、保护地监测研究室、生态修复工程研究室、规划咨询研究室、卫星林业应用研究中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

林草湿综合监测森林样地调查。林草调查规划工作是分院的安身立命之本，分院将一如既往，勇挑重担，持续做好林草湿综合监测森林样地调查工作。

森林草原湿地荒漠化普查。一是分院持续负责完成好红河州、大理州和临沧市技术指导工作。二是完成云龙县、祥云县、漾濞县、弥渡县数据更新及报告编制工作。

森林康养。一是按照《关于加快推进生态旅游与森林康养产业发展的若干措施》中的要求，摸清云南省森林康养资源家底，形成云南省森林康养“一张图”。二是开展云南省森林康养地方服务标准和云南省森林康养基地建设环境资源条件标准前期准备工作。

三江并流世界自然遗产。一是完成《建设项目对世界自然遗产的影响评价指南》。二是开展三江并流世界自然遗产社区基况调查。三是制作世界遗产大会解释说贴。四是按局保护地处要求，根据项目需求不定期开展建设项目对世界自然遗产影响评价的前置审查工作，全力打造“云南世界自然遗产地监测研究中心”。

生态修复。一是继续开展2025年度曲靖市滇东北山地石漠化综合治理项目。二是开展昭通市金沙江干热河谷（滇西）生态保护与修复项目（2022年度）变更初步设计。三是推动云南省“双重”项目生态保护和修复成效监测评估实施落地。

天然林调查核实。一是完成《云南省天然林类型划分及评价技术规范》和《云南省低效林类型划分及评价技术规范》。二是出版《云南天然林》专著。

造林绿化落地上图。一是完成2024年度“双重”等国土绿化项目的落地上图省级指导、审核工作。二是完成各州市“双重”项目及其变更设计矢量数据的合规性比对工作。三是完成中央林草资金任务落图工作。

科学研究。一是持续开展“无人机航拍场景下核桃产量预测方法研究工作”。二是继续完成实用新型专利2项申报工作，即便携式树木测高仪和树木胸径测量装置专利申报。三是持续申报科研课题及科研项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员201人，其中：离休3人，退休198人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,802,502.15元，其中：一般公共预算33,302,502.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比下降12,661,309.22元，主要原因分析：一是按照省财政厅2025年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理；二是本着厉行节约的原则，缩减一般公用经费；三是在编人员数量减少，事业人员支出工资和社会保障缴费、住房公积金缴纳均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,302,502.15元，其中：本年收入33,057,302.54元，上年结转收入245,199.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,057,302.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比下降了14,161,309.22元，主要原因分析：一是按照省财政厅2025年预算编制要求，财政全额保障公益一类事业单位开展专业技术服务取得的收入执行收支两条线，纳入非税收入管理；二是本着厉行节约的原则，缩减一般公用经费；三是在编人员数量减少，事业人员支出工资和社会保障缴费、住房公积金缴纳均有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,802,502.15元。财政拨款安排支出33,302,502.15元，其中：基本支出28,117,902.54元，与上年对比下降了7,363,908.83元，主要原因分析：在编人员数量减少，事业人员支出工资和社会保障缴费、住房公积金缴纳均有所减少；项目支出5,184,599.61元，与上年对比下降了6,797,400.39元，主要原因分析：本着厉行节约的原则，缩减办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休114,300.00元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,491,290.40元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出122,501.64元，主要用于事业单位在职人员失业保险和工伤保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,018,821.02元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,437,397.17元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出125,190.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出750.00元，主要用于完成林草湿综合监测，森林草原湿地荒漠化普查，世界自然遗产保护管理，天然林调查核实。

农林水支出-林业和草原-事业机构19,751,860.32元，主要用于全院财政保障基本支出、云南省林草资源综合监测、双重项目、全省生态修复、保护地整合优化、林草技术咨询服务等指令性项目成本开支。

农林水支出-林业和草原-森林资源管理3,869,749.61元，主要用于林草湿综合监测，开展云南省森林康养地方服务标准和云南省森林康养基地建设环境资源条件标准前期准备工作，开展三江并流世界自然遗产社区基况调查，完成“双重”等国土绿化项目的落地上图省级指导、审核工作。

农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,314,100.00元，主要用于本单位人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,056,541.99元，主要用于缴纳全院职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14.00个，采购预算总额2,212,497.43元，其中：政府采购货物预算2,212,497.43元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业调查规划院生态分院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,686.64元，较上年减少201,303.36元，下降67.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省林业调查规划院生态分院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省林业调查规划院生态分院部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少18,500.00元，下降78.72%，国内公务接待批次为5次，共计接待33人次。

增减变化原因是本着厉行节约的原则，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省林业调查规划院生态分院部门2025年公务用车购置及运行维护费为90,686.64元，较上年减少182,803.36元，下降66.84%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费90,686.64元，较上年减少182,803.36元，下降66.84%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是本着厉行节约的原则，缩减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

林草湿综合调查监测专项资金，主要内容是通过开展普查工作，建立完善的森林草原湿地荒漠化综合调查监测体系，准确掌握我省林草湿荒资源及其变化情况，客观评价生态保护修复的成效和进展，能够为我省生态文明建设的科学决策、成效评估提供详实准确的基础数据。通过开展年度森林、草原、湿地调查监测，准确掌握全省年度林草湿的种类、数量、结构、分布、质量、功能等，每年产出林草湿资源现状和动态变化，为每5年评价林草湿资源及其生态系统状况和变化趋势提供资源调查数据。对“三江并流世界自然遗产”涉及的5个地州，11个县市区开展调查，对遗产地内所涉及的生物多样性、景观、地质、生态环境、社区发展、旅游等实际情况进行研究、分析、并提出改进方案，最终完成世界自然遗产相关保护发展规划。通过开展暗查暗访，切实强化全省野外火源管控，扎实做好重点时段和高火险期森林草原防火工作，特别是清明、五一期间的森林草原火灾防控工作，及时排查整改工作隐患和火灾隐患，最大限度减少森林草原火灾发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（3）有害生物：是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由于数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。

（4）林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。林业数表可表述为3类：①调查数表，森林资源调查、监测的基础计量数表，包括蓄积表、生物量表、生长量表、出材量（率）表、碳储量表、储能表等；②评价数表，指为林地质量评价和森林功能效益评价服务的数表，林地质量评价数表包括地位指数表、地位级表、立地生产力评价表等，森林功能效益评价数表包括森林健康评价表、森林功能效益评价表等；③森林经营数表，例如林分生长过程表、林分密度控制图（表）、林分收获（实物量/货币收获表）、森林经营措施类型表等。

（5）自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。

（6）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。

（7）外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性。

（8）双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业调查规划院生态分院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院生态分院为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省林业调查规划院生态分院部门资产总额32,525,037.83元，其中，流动资产25,145,778.37元，固定资产5,937,498.36元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程0.00元，无形资产641,761.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,116,692.26元，其中固定资产减少211,952.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产125.00项，账面原值477,026.75元，实现资产处置收入1,100.00元；资产使用收入887,983.85元，其中出租资产585.00平方米，资产出租收入887,983.85元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。