云南省林业调查规划院2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

四、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年我院共接受国家林草局、省林草局等下达的任务32项。主要为：“十四五”规划编制、“十三五”规划评估、2020年森林生态效益补偿及天保工程生态效益监测、2020年天然林保护修复、古茶树资源调查、新一轮退耕还林矢量数据收集审核等工作、普达措国家公园范围优化建议方案以及林业数表编制等项目。

二、部门基本情况

纳入云南省林业调查规划院2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：其他事业单位5个。分别是：

1.云南省林业调查规划院（本级）

2.云南省林业调查规划院生态分院

3.云南省林业调查规划院昆明分院

4.云南省林业调查规划院营林分院

    5.云南省林业调查规划院大理分院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院部门2020年末实有人员编制830人。其中：事业编制830人，在职在编实有事业人员749人。

离退休人员14人。其中：离休14人，退休0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业调查规划院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院2020年度收入合计23,795.74万元。其中：财政拨款收入16,299.58万元，占总收入的68.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7,182.94万元，占总收入的30.19%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入313.22万元，占总收入的1.32%。财政拨款收入比上年增加457.98万元，增加2.89%，主要是根据人社部财政部通知，调整了工作人员的基本工资；事业收入比上年增加1462.83万元，主要是为弥补工作人员工资、保险支出对社会开展的林业技术服务项目。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院2020年度支出合计22,102.30万元。其中：基本支出17,582.42万元，占总支出的79.55%；项目支出4,519.88万元，占总支出的20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出比上年增加414.41万元，增长2.42%，主要是工作人员基本工资调整支出；项目支出比上年增加98.54万元，增加2.23%，主要是2020年湿地资源年度监测、认定，2020年云南省重点区域主要生态系统调查，编制《云南省陆生野生动物源疫病监测体系建设规划（2021-2030年）》《野生动植物种群动态监测方案》支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）及下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,582.42万元。比上年增加414.41万元，增长2.42%，主要是工作人员基本工资调整支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,488.26万元，占基本支出的88.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,094.17万元，占基本支出的11.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,519.88万元。比上年增加98.54万元，增加2.23%，主要是林业技术服务项目。其中事业性合同项目支出比上年减少835.14万元，减幅29.41%；财政拨款专项项目支出比上年增加933.68万元，增加59.06%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院2020年度一般公共预算财政拨款支出15,893.59万元，占本年支出合计的71.91%。比上年增加51.99万元，主要是根据人社部财政部通知，工作人员基本工资调整等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他组织事务0.43万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出1,422.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于离休费支出218.30万元，事业单位职工基本养老保险缴费支出1086.98万元，事业单位职工职业年金缴费支出63.88万元，其他事业单位养老支出52.97万元。

9.卫生健康（类）支出167.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于事业单位医疗98.08万元，公务员医疗补助65.15万元，其他医疗补助支出4.01万元。

10.节能环保（类）支出251.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于自然生态保护131.45万元，天然林保护93.88万元，退耕还林还草26.38万元。

11.城乡社区（类）支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区与管理0.72万元。

12.农林水（类）支出13,136.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.65%。主要用于行政运行0.21万元，事业机构人员工资福利、日常公用经费10908.50万元，森林资源管理1698.48万元，森林生态效益补偿35.37万元，自然保护区等管理206.52万元，动植物保护支出12.23万元，湿地保护76.55万元，林业草原防灾减灾5.21万元，草原管理31.57万元，行业业务管理55.71万元，其他林业和草原支出105.85万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出915.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.15万元，支出决算为30.83万元，完成预算的76.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为30.83万元，完成预算的76.79%。2020年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22.71万元，下降42.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少22.71万元，下降42.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革后，车辆实有数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30.83万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出30.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于（相关工作范围内）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业调查规划院部门资产总额30886.61万元，其中，流动资产21347.18万元，固定资产9258.36万元，对外投资及有价证券80.00万元，在建工程48.53万元，无形资产147.12万元，其他资产5.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2197.15万元，其中固定资产增加295.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值51.23万元；报废报损资产233项，账面原值429.15万元；出租房屋12255.46平方米，账面原值2147.32万元，实现资产使用收入117.11万元。

三、政府采购支出情况

   2020年度，部门政府采购支出总额227.43万元，其中：政府采购货物支出227.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额227.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省林业调查规划院未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

云南省林业调查规划院不涉及专用名词。

附件：云南省林业调查规划院表