云南省林业调查规划院营林分院2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院营林分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院营林分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石

漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保

护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责

林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划

设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林

业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

全年营林分院接受省林草局下达的任务4项。一是森林经营方案和“十四五”森林采伐限额编制；二是2020年森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测暨森林、湿地资源监测和省级公益林监测六项工作技术指导；三是2020年度林业综合考核工作；四是云南松林业测树数表编制样地、样木调查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院营林分院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

云南省林业调查规划院营林分院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院营林分院2020年末实有人员编制78人。其中：事业编制78人；在职在编实有事业人员74人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业调查规划院营林分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院营林分院部门2020年度收入合计2,331.65万元。其中：财政拨款收入1,527.21万元，占总收入的65.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入794.32万元，占总收入的34.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.12万元，占总收入的0.43%。与上年对比财政拨款收入比上年增加135.69 万元，增加 9.75%，主要是根据人社部财政部通知，调整了工作人员的基本工资；事业收入比上年增加 271.26 万元，主要是为弥补工作人员工资、保险支出对社会开展的林业技术服务项目。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院营林分院部门2020年度支出合计2,435.61万元。其中：基本支出1,786.56万元，占总支出的73.35%；项目支出649.05万元，占总支出的26.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加 239.64 万元，增长 15.49%，主要是工作人员基本工资调整支出；项目支出比上年增加 166.83 万元，增加 34.6%，主要是森林督查、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林监测暨森林、湿地资源监测和省级公益林监测六项工作技术指导，自然保护地优化整合项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院事业单位机构正常运转的日常支出1,786.56万元。与上年对比增加 239.64 万元，增长 15.49%，主要是工作人员基本工资调整。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1604.98 万元，占基本支出的 89.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 181.58 万元，占基本支出的 10.16%。

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出649.05万元。与上年对比比上年增加166.83 万元，增加 34.6%，主要是林业技术服务项目。其中事业性合同项目支出比上年增加 75.58 万元，增幅 18.6%；财政拨款专项项目支出比上年增加 91.25 万元，增加 120.26%。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院营林分院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,577.58万元，占本年支出合计的64.77%。比上年增加51.99 万元，主要是根据人社部财政部通知，工作人员基本工资调整等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出158.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于离休费、抚恤金支出 44.66万元，事业单位职工基本养老保险缴费支出 109.53 万元，其他事业单位养老支出 4.8 万元。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,324.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于事业机构人员工资福利、日常公用经费 1157.69 万元，森林资源管理 112.21 万元，森林生态效益补偿 5.96 万元，自然保护区等管理 34.05 万元，湿地保护0.6 万元，林业草原防灾减灾 5.21 万元，行业业务管理 9.1 万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出93.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院营林分院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，下降50.00%。2020 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是事业单位公务用车制度改革后，车辆实有数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院营林分院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院部门资产总额993.46万元，其中，流动资产808.66万元，固定资产128.85万元，在建工程48.53万元，无形资产7.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.68万元，其中固定资产减少36.43万元。处置车辆1辆，账面原值30.65万元；报废报损资产101项，账面原值72.15万元；出租房屋212.90平方米，账面原值17.58万元，实现资产使用收入8.26万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：因年初预算未要求单位设定整体以及项目支出绩效目

标，云南省林业调查规划院营林分院未能对整体以及项目支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。 

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

             云南省林业调查规划院营林分院不涉及专用名词。

             附件：云南省林业调查规划院营林分院表