云南省林业调查规划院生态分院2020年度部门决算

目录

第一部分   云南省林业调查规划院生态分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分   云南省林业调查规划院生态分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；国家、地方或行业林业标准制定；完成省林草局、规划院等上级部门下达的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全年生态分院围绕“森林云南”、生态文明建设，全力以赴完成国家林草局、省林草局等下达各项指令性工作任务共计20余项。主要为：承担完成红河州、昭通市、德宏州三个州市保护地整合优化的技术指导工作；26个县（市、区）的保护地整合优化工作；在省林草局生态处领导下，承担完成昆—丽、昆—磨两条美丽公路绿化美化中期评估及每月一次的技术指导及督查工作；承担完成红河州、昭通市、德宏州三个州市29个县（市、区）的2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测、省级公益林建设成效监测、湿地资源监测技术指导等六项工作；在省林草局生态处领导下，作为技术支撑单位，全力组织完成全省2020年村庄绿化集镇绿化状况调查；为贯彻落实乡村振兴战略和云南省最美丽省份建设，推进落实《云南省乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》，提升农村人居环境，建设美丽宜居乡村，满足农民群众日益增长的优美生态环境需要。按照《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于加快推进全省农村人居环境整治的意见》的任务安排，云南省林业和草原局及时组织开展了全省2020年村庄绿化和集镇绿化状况调查工作；在省林草局世遗办领导下，编制完成《三江并流世界自然遗产保护状况报告》、《三江并流世界自然遗产第三轮定期报告》；抽派技术人员，参与完成云南松林业数表编制，并负责红河州、昭通市、保山市和德宏州四个州市境内的样地样木调查和数据采集。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院生态分院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：

云南省林业调查规划院生态分院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院生态分院2020年末实有人员编制183人。其中：事业编制183人；在职在编实有事业人员149人。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2020年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省林业调查规划院生态分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院2020年度收入合计4979.39万元。其中：财政拨款收入3042.55万元，占总收入的61.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1928.37万元，占总收入的38.73%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.47万元，占总收入的0.17%。财政拨款收入比上年减少230.63万元，减少7.05%，主要是受疫情影响，根据省政府、省林草局等上级安排部署，厉行勤俭节约，压缩基本支出；事业收入比上年增加269.67万元，主要是为弥补工作人员工资、保险支出对社会开展的林业技术服务项目。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院2020年度支出合计4824.25万元。其中：基本支出3431.99万元，占总支出的71.14%；项目支出1392.26万元，占总支出的28.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出比上年减少108.31万元，减少3.06%，主要是厉行勤俭节约，压缩基本支出；项目支出比上年增加172.07万元，增加14.10%，主要是自然保护地整合优化项目，云南省村庄绿化状况调查和集镇绿化状况调查项目，全省森林资源年度出数及林地变更项目及林业技术服务支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院正常运转的日常支出3431.99万元。比上年减少108.31万元，减少3.06%，主要是厉行勤俭节约，压缩公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出430.27万元，占基本支出的12.54%。工作人员基本工资调整支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3001.72万元，占基本支出的87.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业调查规划院生态分为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1392.26万元。比上年增加172.07万元，增加14.10%，主要是林业技术服务项目。其中事业性合同项目支出比上年减少210.73万元，减幅25.38%；财政拨款专项项目支出比上年增加382.8万元，增加98.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院2020年度一般公共预算财政拨款支出3481.54万元，占本年支出合计的72.17%。比上年增加333.18万元，主要是根据人社部财政部通知，工作人员基本工资调整等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他组织事务0.43万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于离休费支出50.55万元，事业单位职工基本养老保险缴费支出218.90万元，事业单位职工职业年金缴费支出28.38万元，其他事业单位养老支出13.86万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于自然生态保护35.61万元，天然林保护5.85万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2942.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。主要用于事业机构人员工资福利、日常公用经费2211.54万元，农林水支出730.81万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出185.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.69万元，支出决算为4.63万元，完成预算的98.72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的98.72%。2020年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.091万元，下降1.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.091万元，下降1.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，压缩成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围内）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批

次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院生态分院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省林业调查规划院生态分院部门资产总额4400.86万元，其中，流动资产3967.94万元，固定资产261.49万元，对外投资及有价证券80.00万元，在建工程0.00万元，无形资产86.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加567.48万元，其中固定资产减少38.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.58万元；报废报损资产1项，账面原值20.58万元；出租房屋827.47平方米，账面原值0.0001万元（以1元名义价值入账），实现资产使用收入1.98万元。

国有资产占有使用情况表

                                    单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产   

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额68.86万元，其中：政府采购货物支出62.97万元；政府采购工程支出5.89万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

注：因年初预算未要求单位设定整体以及项目支出绩效目

标，云南省林业调查规划院生态分院未能对整体以及项目支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车； 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云南省林业调查规划院生态分院不涉及专用名词。

附件：云南省林业调查规划院生态分院表