云南省林业调查规划院（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队、云南省营林勘察大队和省林业勘察设计大队组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林资源监测中心”、“云南省自然保护区监测研究中心”两块牌子。主要承担完成国家林业局、省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，我院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年我院共接受国家林草局、省林草局等下达和安排的财政专项资金任务185项，当年安排专项资金金额达1812.56万元。主要指令性任务为：林草湿综合调查监测专项资金（主要完成2021年中央财政国土绿化试点示范项目省级质量抽查、云南省退化林本底评估（项目省级指导检查汇交）、云南省2022年度中央财政补贴森林抚育项目监测评估、云南省野生动物致害调查评估、云南省野生动物保护规划、云南省陆生野生动物监测计划、元江中上游绿孔雀栖息地划建、云南省古茶树调查登记规程）；2023年第二批科技成果转化专项资金；2022年自然灾害防治体系建设补助专项资金项目；2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金；云南省森林火灾风险普查试点；云南省2020年温室气体清单编制（土地利用变化和林业）专项资金；云南省2022年森林、草原、湿地调查监测院部专项资金；省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费等项目。
2023年，我院提供社会服务，承担林业项目可行性研究、森林抚育作业设计、公益林作业设计、科研课题项目，合同性项目事业收入2165.30万元。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置20个内设机构，包括：院办公室、人事教育科、财务科、纪检科、生产技术管理科、科技科、群团工作科、后勤保障科、离退休职工服务科、资源调查研究中心、林草综合监测研究中心、林草督查技术服务中心、大数据中心、生态修复研究中心、森林经营研究中心、自然保护地监测研究中心、野生动植物监测研究中心、湿地监测研究中心、碳汇监测研究中心、规划与政策研究中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业调查规划院（本级）作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院（本级）2023年末实有人员编制341人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制341人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员302人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员252人（离休0人，退休252人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业调查规划院（本级）部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省林业调查规划院（本级）部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院（本级）2023年度收入合计11401.88万元。其中：财政拨款收入9219.09万元，占总收入的80.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2165.30万元（含教育收费0.00万元），占总收入的18.99%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.49万元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加1752.88万元，增长18.17%。其中：财政拨款收入增加1464.34万元，增长18.88%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加283.47万元，增长15.06%；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入增加5.07万元，增长40.85%。主要原因是财政指令性任务经费增加，因此财政拨款收入增加；收回合同性项目经费增加，因此事业收入增加；收到横向财政拨款，因此其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院（本级）2023年度支出合计11773.82万元。其中：基本支出8128.95万元，占总支出的69.04%；项目支出3644.86万元，占总支出的30.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2713.39万元，增长29.95%。其中：基本支出增加1554.09万元，增长23.64%；项目支出增加1159.30万元，增长46.64%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是人员经费工资及各项社保增加，财政指令性任务全面开展，资金执行进度加快。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）单位机构正常运转的日常支出8128.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7127.34万元，占基本支出的87.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1001.62万元，占基本支出的12.32％。人员经费人均23.60万元，公用经费人均3.32万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3644.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年第二批科技成果转化专项资金支出19.31万元，项目期限为2年，目前仍在开展；2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金支出0.85万元，项目已结束；云南省2020年温室气体清单编制(土地利用变化和林业）专项资金支出0.52万元，项目已结束；林草湿综合调查监测专项资金支出1055.03万元，项目具有延续性，属于长期开展项目，目前仍在开展；省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费支出6.19万元，项目已结束；森林资源监测及林业技术服务项目补助资金支出1837.30万元，项目具有延续性，属于长期开展项目，目前仍在开展；云南省2022年森林、草原、湿地调查监测院部专项资金支出13.95万元，项目已结束；2022年自然灾害防治体系建设补助专项资金支出581.38万元，项目未结束，目前仍在开展；全省第一次森林火灾风险普查系统建设专项资金支出130.33万元，项目未结束，目前仍在开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出9224.09万元,占本年支出合计的78.34%。与上年相比增加1291.80万元，增长16.29%，主要原因是财政指令性任务经费增加，项目全面开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2023年第二批科技成果转化专项资金；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出896.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤等；
9.卫生健康（类）支出707.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出1055.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于云南省2020年温室气体清单编制(土地利用变化和林业）专项资金、林草湿综合调查监测专项资金；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出5265.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.09%。主要用于森林资源监测及林业技术服务项目补助资金项目；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出13.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于云南省2022年森林、草原、湿地调查监测院部专项资金；
19.住房保障（类）支出552.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出711.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于2022年自然灾害防治体系建设补助专项资金、全省第一次森林火灾风险普查系统建设专项资金等项目；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.72万元，决算为11.41万元，完成年初预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.72万元，决算为11.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.72万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的97.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.72万元，决算为11.41万元，完成年初预算的97.35%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.61万元，增长96.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加5.61万元，增长96.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2022年公务用车5辆，2023年公务用车8辆，本年新增3辆公务用车，公务用车运行维护费较上年增加，因此“三公”经费支出决算数比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展外业调查等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院（本级）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林业调查规划院（本级）为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业调查规划院（本级）资产总额14031.76万元，其中，流动资产6833.43万元，固定资产6657.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程405.67万元，无形资产135.21万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加927.96万元，其中固定资产增加587.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产910项，账面原值865.92万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1232.86万元，其中：政府采购货物支出364.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出867.90万元。授予中小企业合同金额854.95万元，其中：授予小微企业合同金额854.95万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业调查规划院（本级）为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
