云南省林业调查规划院昆明分院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院昆明分院主要负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省林业调查规划院昆明分院紧紧围绕各项年度目标计划，按时完成云南省林业和草原局、云南省林业调查规划院下达的各项指令性任务及公益性项目，整体推进各项工作有序开展。
根据云南省林业和草原局、云南省林业调查规划院的统一安排部署，云南省林业调查规划院昆明分院按各项目预算进度完成了云南省2023年度草原动态监测；云南省草原基况省级验收、国家级核查及全省成果编制；云南省岩溶地区石漠化综合治理规划；云南省基本草原划定及草原保护利用规划；云南省草原建设项目省级检查验收；云南省防沙治沙规划；云南省草原健康和退化评估等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、后勤服务中心、草原监测研究室、石漠化监测修复研究室、草原生态修复保护研究室、林草规划研究室和生态数据中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业调查规划院昆明分院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院昆明分院2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院2023年度收入合计3750.19万元。其中：财政拨款收入3184.62万元，占总收入的84.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入564.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.57万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加47.83万元，增长1.29%，与上年基本持平。其中：财政拨款收入增加290.79万元，增长10.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少233.57万元，下降29.25%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长降0.00%；其他收入减少9.38万元，下降94.18%。
财政拨款收入增加主要原因是2023财政拨款项目较上年增多，导致财政拨款收入增长；事业收入减少主要原因是由于指令性任务增加，事业收入合同项目较少；其他收入减少主要原因是2022年其他收入包含个税手续费及银行存款利息，2023年其他收入只有个税手续费，银行存款利息已上交非税，导致2023年其他收入大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院2023年度支出合计4512.76万元。其中：基本支出3216.71万元，占总支出的71.28%；项目支出1296.05万元，占总支出的28.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少247.44万元，下降5.20%。其中：基本支出增加567.56万元，增长21.42%；项目支出减少815.00万元，下降38.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
与上年相比，支出合计减少主要原因是由于2022年单位进行防疫及党建宣传通道改造、机房网络改造、食堂改造、办公楼墙面及窗帘等改造，2023年单位维修改造相较2022年减少，支出减少。其中：基本支出增加主要原因是由于2023年开始医保缴费由原来的财政代缴改为由单位自己缴纳；养老保险增加省属事业单位新纳入缴费工资基数的奖励性绩效工资额度，缴费基数变大，基本支出增加；项目支出减少的主要原因是2022年单位业务较2023年更为繁重，开展林草综合监测等5项财政拨款项目及数表编制项目，以及使用其他资金的设备购置费列入项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院单位机构正常运转的日常支出3216.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2576.92万元，占基本支出的80.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费639.79万元，占基本支出的19.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1296.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：云财资环〔2022〕210号林草湿综合调查监测专项资金支出532.44万元，云财资环〔2023〕11号森林资源监测及林业技术服务项目补助资金763.61万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院2023年度一般公共预算财政拨款支出3184.62万元,占本年支出合计的70.57%。与上年相比增加290.79万元，增长10.05%,主要原因是由于财政拨款项目较上年增多，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出328.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于事业单位离退休支出5.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出254.53万元，机关事业单位职业年金缴费支出68.53万元。
9.卫生健康（类）支出257.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业单位医疗支出151.01万元，公务员医疗补助支出102.84万元，其他行政事业单位医疗支出3.43万元。
10.节能环保（类）支出532.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于其他自然生态保护支出532.44万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1870.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.74%。主要用于事业机构支出1870.73万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出195.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于住房公积金支出195.55万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，决算为4.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.74万元，决算为4.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.74万元，决算为4.74万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.06万元，下降18.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.06万元，下降18.28%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护支出依据厉行节约要求，逐年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院昆明分院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是:云南省林业调查规划院昆明分院为公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业调查规划院昆明分院资产总额2709.37万元，其中，流动资产1478.43万元，固定资产903.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产145.57万元（净值），其他资产181.72万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少388.31万元，其中固定资产增加249.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值30.03万元；报废报损资产65项，账面原值41.23万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额811.47万元，其中：政府采购货物支出370.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出441.10万元。授予中小企业合同金额507.61万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业调查规划院昆明分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
节能环保支出:反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。
农林水支出:反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
