云南省林业调查规划院营林分院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程房展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年营林分院聚焦主责主业，全力以赴做好全省林草资源综合监测、生态修复、林草防火、有害生物监测等重点工作，并为滇中引水等国家重大工程提供优质服务。全年完成各类项目54项，其中指令性任务18项，合同性项目36项，为上级部门和地方建设提供强有力的技术支撑服务。
主要完成工作：
一是组织完成文山州和玉溪市思茅松、桤木林业数表编制118块样地、216棵样木、64块土壤坡面外业调查及数据采集工作。
二是配合院湿地监测研究中心完成6个州市148个湿地生态样地调查监测工作，通过国家验收质量全部合格。
三是在前3年工作基础上，与最新国土空间规划“三区三线”成果对接，编制完成文山州、玉溪市及其各县市区的自然保护地整合优化方案和风景名胜区整合优化方案。
四是全力组织开展全省森林草原防火暗查暗访。
五是持续进行云南省草原有害生物普查技术支撑。
六是开展云南省松科植物病虫害监测和云南省25个边境县森林草原外来入侵物种监测。
七是组织完成维西县、马关县外来入侵物种普查；完成马关县种质资源普查等工作，采集标本2400余份；完成云南省松材线虫病等重大有害生物防治基础设施建设项目可行性研究及初步设计；完成云南省边境地区（25个县区）林草外来入侵有害生物监测预警体系建设项目可行性研究等。
八是组织开展云南省森林和草原防火基础数据平台建设工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 8 个内设机构，包括：办公室、计划财务科、技术服务与质量管理科、后勤服务中心(保卫科）、森林经营规划室、有害生物监测研究室、林草防火研究室、资源调查监测室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业调查规划院营林分院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院营林分院2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休1人，退休62人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金经营预算财政拨款收入，《政府性基金经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院2023年度收入合计2842.68万元。其中：财政拨款收入2230.75万元，占总收入的78.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入611.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的21.51%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.52万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少220.22万元，下降7.19%。其中：财政拨款收入增加513.74万元，增长29.92%；上级补助收入增加少0.00万元，增长0.00%；事业收入减少734.19万元，下降54.56%，；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.23万元，增长76.67%，财政拨款收入增加的主要原因是：1.2023年我单位承担的指令性项目增加，财政拨款项目经费较上年增加。2.根据当年人员增减变动、工资变动，财政调增基本支出人员经费；事业收入减少的主要原因是：单位主要工作为完成指令性项目，合同项目减少；其他收入增加的主要原因是单位代扣代缴个税增加，税局返还个税手续费增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院营林分院2023年度支出合计2859.76万元。其中：基本支出2077.17万元，占总支出的72.63%；项目支出782.59万元，占总支出的27.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加157.09万元，增长5.81%。其中：基本支出增加190.48万元，增长10.10%，主要原因是我院通过公开招聘新增人员工资、部分职工职称晋升带来的工资浮动、在职职工的薪级工资调整，职工社保费调整及公用支出增加；医疗保险缴费支出增加；项目支出减少33.39万元，下降4.09%，主要原因是:单位主要工作为完成指令性项目，合同项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院单位机构正常运转的日常支出2077.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1764.21万元，占基本支出的84.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312.96万元，占基本支出的15.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院营林分院单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。林草湿综合调查监测专项资金支出399.84万元，云南省2022年森林、草原、湿地调查监测专项资金支出26.53万元，森林资源监测及林业技术服务项目支出356.22万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院营林分院2023年度一般公共预算财政拨款支出2230.75万元,占本年支出合计的78.00%。与上年相比增加513.74万元，增长29.92%,其中：基本支出增加279.99万元，主要原因是我院人员增加、工资浮动、职工社保费调整及公用支出增加；项目支出增加233.75万元，主要原因是单位承担云南省林草湿综合调查监测项目，专项资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出178.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位离休费支出4.10万元，职工基本养老保险缴费支出174.51万元。
9.卫生健康（类）支出182.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于事业单位医疗106.84万元，公务员医疗补助70.12万元，其他行政事业单位医疗支出5.88万元。
10.节能环保（类）支出399.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.92%。主要用于节能环保类项目差旅费133.47万元，租赁费125.23万元，印刷费20.51万元，咨询费0.20万元，邮电费0.04万元，专用材料费21.94万元，劳务费28.96万元，委托业务费5.50万元，其他商品和服务支出0.55万元，专用设备购置63.44万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1307.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.61%。主要用于事业机构人员工资福利支出1211.73万元、日常公用经费支出95.67万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出26.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于自然资源海洋气象类项目印刷费1.54万元，邮电费0.81万元，差旅费12.24万元，专用材料费0.30万元，其他交通费用11.62万元，其他商品和服务支出0.02万元。
19.住房保障（类）支出135.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金缴纳135.53万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.77万元，决算为1.85万元，完成年初预算的49.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.77万元，决算为1.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.07%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院营林分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.77万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的49.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.77万元，决算为1.85万元，完成年初预算的49.07%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，落实过紧日子要求，车辆维护费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.89万元，下降60.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2.89万元，下降60.97%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，落实过紧日子要求，车辆维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于后勤保障及开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次)，接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院营林分院2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，与上年持平。主要原因是云南省林业调查规划院营林分院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业调查规划院营林分院资产总额1488.53万元，其中，流动资产452.25万元，固定资产674.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284.98万元，其中固定资产增加186.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额172.88万元，其中：政府采购货物支出103.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出68.99万元。授予中小企业合同金额168.89万元，其中：授予小微企业合同金额168.89万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业调查规划院营林分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林业数表编制：林业数表是指反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
