云南省林业调查规划院生态分院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位的工作任务主要分为两类：一类是省林草局下达的指令性工作任务，主要包括全省第一次森林火灾风险普查；云南省林草资源综合监测；云南省林草综合项目检查核查及森林督查；世界自然遗产相关保护发展规划；云南省2023年森林、草原、湿地调查监测；林草湿综合调查监测。另一类是为社会有关单位提供林业技术咨询服务，主要包括区域规划和林业专项规划，林业生态环境保护项目规划，林业技术咨询服务（森林资源资产调查评估、林业建设项目工程咨询、林业数字化信息系统建设、水土保持方案编制等）。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，分院全体干部职工按照省林草局和规划院的工作安排，聚焦年初制定的重点工作任务，上下齐心、团结一致，借力主题教育，取得了实实在在的成效。

1.助推林草资源监测和保护。重点做了2项工作：一是完成临沧市、昭通市、玉溪市、红河州、文山州、德宏州6个州市森林样地调查工作，均顺利通过验收；二是全力推进全省天然林调查核实工作，现已向省林草局天保办提交初步成果征求意见。

2.助力国土绿化和生态修复。重点做了5项工作：一是继续做好全省造林绿化落地上图指导及审核；二是完成全省“双重”项目矢量审核，共22个双重项目初步设计及设计变更矢量比对工作；三是协助城乡绿化美化工作，开展第四批省级森林乡村评价认定材料审核工作，；四是安排专家组参与和配合全省城乡绿化美化推荐奖补标杆典型抽查工作，对积极传播和深化生态文明理念，实施全省城乡绿化美化三年行动方案起到有力推动作用。

3.服务国家重点生态工程及重大基础设施项目。重点做了3项工作：一是承担昭通市“双重”项目初步设计；二是承担赤水河国土绿化试点示范项目上图及矢量审查；三是指导和审核全省林草火灾阻隔项目计划上图，包括全省16个州市共27个林草火灾阻隔项目计划上图，涉及防火道路及生物隔离带共计21216公里、面积23.5万亩，共0.47万个图斑。

4.全力服务世界自然遗产保护管理。全力服务省林草局世遗产办开展三江并流世界自然遗产保护地相关工作，目前，分院世遗团队正积极配合世遗办，为明年邀请IUCN专家到云南考察做相关准备。

5.积极推动科技兴院和业务转型。重点做了6项工作：一是积极申报林业工程建设协会咨询成果奖；二是编制完成《云南省森林乡村评价认定办法（修订）》经省草局正式印发；三是地方标准《森林康养基地建设指南》报云南省市场监督管理局审批待发布；四是积极申报省级林草科技创新项目（“智慧森林康养基地”构建与集成应用研究）已上报省林草局评审。五是鼓励职工编著出版专著和撰写论文。六是强化卫星林业应用中心硬件和软件设施，积极筹备在卫星林业应用研究中心建立云南省林草大数据灾备中心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置科室10个，其中管理科室4个，包括办公室、财务室、生产技术室、离退休职工服务办公室；生产科室6个，包括卫星林业应用研究中心、生态修复工程研究室、保护地监测研究室、资源调查研究室、资源监测研究室、规划咨询研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省林业调查规划院生态分院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院生态分院2023年末实有人员编制138人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制138人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员138人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员177人（离休0人，退休177人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属50人。依据云南省林业和草原局关于省调查规划院生态分院公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕825号），明确取消我单位一辆购置于2003年的北京现代轿车（云AP5513）。因该车辆被五华区人民法院查封不能办理报废处置手续，一直在分院资产账上，现已不能使用，导致我单位实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院2023年度收入合计4593.88万元。其中：财政拨款收入3809.42万元，占总收入的82.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入783.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的17.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.52万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少492.74万元，下降9.69%。其中：财政拨款收入增加323.34万元，增长9.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少719.01万元，下降47.84%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少97.07万元，下降99.48%。

主要原因是合同性项目减少，事业收入减少；因政策变动，上缴所有房租收入，其他收入减少；人员工资增加，财政拨款收入增加，总体增长幅度小于减少幅度，总收入较上年较少。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院生态分院2023年度支出合计4529.61万元。其中：基本支出3673.76万元，占总支出的81.11%；项目支出855.85万元，占总支出的18.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加76.93万元，增长1.73%。其中：基本支出增加296.73万元，增长8.79%；项目支出减少219.80万元，下降20.43%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是人员数量和工资增加，人员经费和日常公用经费增加；二是合同性项目减少，项目支出减少总体减少幅度小于增加幅度，总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院单位机构正常运转的日常支出3673.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3142.41万元，占基本支出的85.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费531.34万元，占基本支出的14.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省林业调查规划院生态分院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：云财资环〔2022〕210号林草湿综合调查监测项目支出476.40万元；云财资环〔2023〕11号森林资源监测及林业技术服务项目支出323.13万元；云财资环〔2023〕11号云南省2022年森林、草原、湿地调查监测项目支出56.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院2023年度一般公共预算财政拨款支出3809.42万元,占本年支出合计的84.10%。与上年相比增加323.34万元，增长9.28%,主要原因是单位职工工资增加，人员经费、日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出358.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于事业单位离退休人员支出11.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出307.70万元、 机关事业单位职业年金缴费支出39.73万元；

9.卫生健康（类）支出354.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于事业单位医疗201.80万元，公务员医疗补助145.64万元，其他行政事业单位医疗支出7.09万元；

10.节能环保（类）支出476.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于云财资环〔2022〕210号林草湿综合调查监测项目支出476.40万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2332.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.24%。主要用于工资福利支出2163.74万元、商品和服务支出169.07万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出56.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于云财资环〔2023〕11号云南省2022年森林、草原、湿地调查监测项目支出56.32万元；

19.住房保障（类）支出230.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出230.91万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院生态分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.37万元，决算为2.37万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.34万元，下降69.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少5.34万元，下降69.26%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，健全过紧日子长效机制，公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位公务出行。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业调查规划院生态分院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平，主要原因是：云南省林业调查规划院生态分院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省林业调查规划院生态分院资产总额3464.17万元，其中，流动资产2681.99万元，固定资产614.95万元（净值），对外投资及有价证券80.00万元，在建工程0.00万元，无形资产187.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1239.27万元，其中固定资产减少97.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值78.82万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋605.11平方米，账面原值7.21万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额337.78万元，其中：政府采购货物支出243.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出94.21万元。授予中小企业合同金额243.57万元，其中：授予小微企业合同金额243.57万元。

四、单位绩效自评情况

云南省调查规划院生态分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

依据云南省林业和草原局关于省调查规划院生态分院公务用车制度改革工作方案的批复》（云林函〔2018〕825号），明确取消我单位一辆购置于2003年的北京现代轿车（云AP5513）。因该车辆被五华区人民法院查封不能办理报废处置手续，一直在分院资产账上，现已不能使用，导致我单位实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。