云南省林业调查规划院大理分院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院大理分院成立于1951年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、草原资源、荒漠化沙化石漠化土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评价、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
通过云南省林业调查规划院大理分院的精心组织和全体职工的共同努力，2023年全年共承担各类业务项目21项，其中，指令性任务12项，合同性项目9项。合同性项目任务完成情况：已完成项目7项，正在进行项目2项。
1. 强化公益服务，认真组织完成各项指令性任务
（1）负责指导大理州、怒江州、迪庆州完成造林绿化空间图斑适宜性评估工作；
（2）负责指导德宏州、保山市、临沧市、大理州、丽江市、怒江州、迪庆州完成全省林草监测核查执法全覆盖生态综合监测评价工作以及云南省集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动；
（3）组织完成大理州、丽江市、怒江州、迪庆州4个州（市）全省2021年度造林绿化实绩核实工作；
（4）组织完成大理州、迪庆州、怒江州、德宏州和昆明市的全国林草湿调查监测森林样地监测（完成森林样地调查共计527个）；
（5）组织完成大理州、迪庆州、怒江州、保山市4个州（市）的云南植被志样地调查工作任务（共计156个样地）；
（6）组织完成云南省九大高原湖泊林草生态修复实施方案编制工作（洱海、泸沽湖）；
（7）组织完成昆明市、丽江市、普洱市（景东县、镇沅县、墨江县）云南省思茅松桤木林业数表编制及生物量采集工作（完成样地275个，样木570株，土壤调查117个剖面）；
（8）负责指导大理州、怒江州、迪庆州森林火灾风险普查评估区划工作；
（9）完成云南松、华山松、高山松林业数表编制及生物量补充采集工作（完成样地32个，样木32株）；
（10）配合省林草局保护地处赴漾濞县，开展2020年长江经济带生态环境突出问题整改验收工作；
（11）配合省林草局保护地处完成普达措国家公园范围区划调整；
（12）配合省林草局防火处完成节假日期间森林防火明察暗访工作。
2. 主动担当作为，积极为地方政府及林草部门提供技术服务
（1）自然保护地方面
一是组织完成云南大理苍山国家地质公园总体规划、云南大理苍山洱海国家级自然保护区总体规划修编。二是组织完成巍山青华绿孔雀自然保护区生物多样性本底调查。三是完成大理州、怒江州和迪庆州风景名胜区整合优化预案编制和自然保护地整合优化预案修改工作。四是组织开展云南兰坪箐花甸国家湿地公园总体规划及本底调查。五是组织开展大理苍山花甸坝保护管理实施方案编制。
（2）可研规划方面
一是完成洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目—苍山生物多样性生态恢复及保护项目可行性研究报告（大理市部分）。二是完成南涧公郎森林防火通道使用林地可研编制。
（3）其他涉林方面
一是组织完成昆明长水机场改扩建先行用地项目（已报批3个）。二是组织完成永平县2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目作业设计。三是完成大理州造林绿化空间图斑调查评估州级复核检查。四是完成兰坪县2019年林产业脱贫花椒种植项目检查验收工作。另有贡山县、福贡、泸水三县市林地保护利用规划已签订合同，尚未开展工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、后勤服务中心、离退休职工管理办公室、生产技术科、财务科、资源调查监测室、规划咨询室、生态保护修护室、自然保护地监测研究室。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省林业调查规划院大理分院作为三级预算单位纳入云南省林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院大理分院2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院大理分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2023年度收入合计3248.20万元。其中：财政拨款收入2731.00万元，占总收入的84.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入516.90万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.30万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加689.10万元，增长26.93%。其中：财政拨款收入增加614.37万元，增长29.03%；主要原因为2023年较2022年增加了林草湿综合监测专项资金项目、云南省林业调查规划院分院上缴房租收入成本返还。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加265.55万元，增长105.65%；主要原因为：单位签订的合同项目增加。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少190.82万元，下降99.84%，主要原因为：2023年云南省林业调查规划院大理分院房租收入核算改为“应缴财政款”，不再列为收入核算。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2023年度支出合计4195.80万元。其中：基本支出2798.93万元，占总支出的66.71%；项目支出1396.87万元，占总支出的33.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加671.87万元，增长19.07%。其中：基本支出增加312.20万元，增长12.55%；主要原因为2023年人员工资增加。项目支出增加359.68万元，增长34.68%；主要原因为云南省林业调查规划院大理分院2023年签订的合同项目增加，项目成本也随之增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院单位机构正常运转的日常支出2798.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2502.05万元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.88万元，占基本支出的10.61％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1396.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年全国森林草原湿地调查监测项目支出309.80万元；森林资源监测及林业技术服务项目支出1087.07万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2023年度一般公共预算财政拨款支出2731.00万元,占本年支出合计的65.09%。与上年相比增加614.37万元，增长29.03%,主要原因是2023年较2022年增加了林草湿综合监测专项资金项目、云南省林业调查规划院大理分院上缴房租收入成本返还。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出307.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于退休公用经费支出5.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出229.45万元；职业年金缴费72.24万元。
9.卫生健康（类）支出217.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于事业单位医疗支出123.34万元；公务员医疗补助89.47万元；其他行政事业单位医疗支出5.11万元。
10.节能环保（类）支出309.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于财政指令性任务：林草湿综合监测专项资金。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1756.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.32%。主要用于云南省林业调查规划院大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必须的项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出139.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于云南省林业调查规划院大理分院职工的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.45万元，决算为11.15万元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.45万元，决算为11.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.38%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.45万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的97.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.45万元，决算为11.15万元，完成年初预算的97.38%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省林业调查规划院大理分院为深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，加强预算管理，严控“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.58万元，增长47.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.58万元，增长47.29%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省林业调查规划院大理分院的公务车使用时间较长，车况较差，所以维修维护费用较前一年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于林业野外调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院大理分院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是云南省林业调查规划院大理分院属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省林业调查规划院大理分院资产总额4252.77万元，其中，流动资产1754.62万元，固定资产2326.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程74.00万元，无形资产98.11万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2671.13万元，其中固定资产增加121.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产67项，账面原值38.26万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋11215.09平方米，账面原值2128.74万元，实现资产使用收入768.21万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额355.55万元，其中：政府采购货物支出281.55万元；政府采购工程支出74.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额168.93万元，其中：授予小微企业合同金额168.93万元。
四、单位绩效自评情况
云南省林业调查规划院大理分院为云南省林业和草原局三级预算单位，故无需公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院大理分院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
技术推广与转化支出: 反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
森林资源管理支出: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
动植物保护支出: 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放 (回) 归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
湿地保护支出: 反映湿地保护和管理方面的支出。
