云南省林业调查规划院大理分院2019年度部门决算

目录

第一部分  云南省林业调查规划院大理分院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占有情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省林业调查规划院大理分院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林资源、野生动物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

通过分院的精心组织和全体职工的共同努力，分院共承揽并组织开展生产项目60项，总经费1152.19万元。其中：总体规划和方案编制11项，经费332.5万元；作业设计7项，经费393.2万元；专项调查2项，经费3.0万元（不含古茶树调查经费）；使用林地类12项，经费60.49万元；其他项目28项，经费373.0万元。

按签订合同分：指令性（院下达）任务16项，下达金额200.0万元；分院承揽项目44项，合同金额952.19万元。

截至11月底，经费到位率33.24%。未到款的原因主要是项目未完成，但也存在项目完成经费未到位的现象。

按任务完成情况分：已完成项目41项，未完成项目19项。

积极开展技术服务，较好体现分院在云南生态文明建设中的地位和作用。分院积极支持公益事业，为祥云县普淜镇易康村肉鸡养殖扶贫项目使用林地核查、云龙县水务局大鸡茨坪水库工程用地预审及林业调查现场踏勘等项目提供免费服务，未收取任何费用。

1.做好2012至2018年期间已开展而未完成的项目收尾工作

积极做好云南省沘江河流域水污染重点治理项目云南金鼎锌业有限公司老姆井尾矿库一期工程建设使用林地可行性调查、剑川县大干场水库扩建淹没区工程建设项目使用林地可行性调查、祥云县高速公路绿化优化及桉树替换示范建设项目实施方案编制等11个项目收尾工作。

2.做好大理州9个州级自然保护区综考和总规收尾工作

2018年，受大理州林业和草原局、祥云等县林业和草原局委托，分院承担完成祥云水目山、巍山巍宝山和洱源黑虎山、鸟吊山、西罗坪山等9个州级自然保护区综考和总规工作。分院党委高度重视，成立了领导小组和项目组，稳步推进综考和总规编制工作。

为确保项目的进度和质量，2019年3月20日至23日，在南涧县组织开展了州级自然保护区综考及总规研讨会，集中研讨和解决自然保护区综考及总规工作中遇到的相关问题，加快推进规划进度。目前，祥云水目山州级自然保护区的规划成果已经完成，其他保护区的规划已完成初步成果编制。

3.强化公益服务，认真组织完成各项指令性任务

（1）认真组织开展2019年森林核查、森林资源管理“一张图”年度更新及国家级公益林建设成效监测工作。抽调3名分院领导和5名技术人员指导完成大理、怒江、迪庆3州19县（市）2019年森林核查、森林资源管理“一张图”年度更新及国家级公益林建设成效监测等三项工作。

（2）积极参加规划院开展2018年度林业双增目标责任状考核等七项检查工作。抽调技术人员圆满完成大理州、普洱市和怒江州3个州（市）2018年度林业双增目标责任状考核、2018年度国家森林抚育补贴项目省级检查、2018年度森林生态效益补偿省级检查考核、2018年度天然林资源保护工程项目省级检查、2018年度国有林场森林资源保护管理省级考核检查、2017年度中央财政造林补贴项目省级检查、2017年国家下达的新一轮退耕地还林和省级下达的陡坡地生态治理检查七项检查考核工作。

（3）积极参加完成全省国有林场森林资源保护管理2018年度省级考核及成果编制工作。抽调2名技术人员完成祥云县清华洞国有林场、大理余金庵国有林场、香格里拉国有林场3个国有林场森林资源保护管理2018年度省级考核及成果编制工作。

（4）积极参加完成云南省古茶树资源补充调查工作。抽调5名技术人员指导大理州、保山市完成古茶树资源补充调查工作。

（5）协助开展2019年度全国森林蓄积量调查。抽调8名技术骨干参加中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心昆明中心组织的2019年度全国森林蓄积量调查，分院抽调参加调查技术人员在工作中发扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的林勘人精神，得到调查单位的一致好评。

（6）积极抽调技术人员配合省林草局中央环保督察“回头看”反馈问题整改落实迪庆州、怒江州调研指导工作，云南省违建别墅问题清查整治专项行动督查，大理苍山洱海保护治理整改调研工作。

4.积极承担林业技术服务工作

全力做好全省社会经济建设中涉林技术服务工作，积极承担完成总体规划、造林作业设计等合同性项目。

（1）根据规划院的统一安排，分院抽调5名技术骨干配合生态分院完成了昆明至大理至丽江、昆明至西双版纳高速公路路域环境绿化美化规划编制工作。

（2）组织开展了永胜县湿地保护与修复规划编制、巍山县、宾川县湿地保护与修复规划编制和湿地保护小区建设方案编制等9项总体规划和方案编制工作。

（3）组织开展了昆明至大理至丽江高速公路路域环境绿化美化大理市、剑川县、洱源县和祥云县4县（市）绿色廊道工程作业设计、洱源县洱海流域林业生态修复工程2019年度县城及西湖面山人工造林作业设计、永胜县金沙江绿色发展生态修复项目可行性研究及初步设计、云龙县诺邓镇太极景区景观提升及周边绿化美化作业设计共7项作业设计项目。

（4）组织完成大理州宾川县、南涧县县市级水源涵养林区划界定，永平县、祥云县2019年省级公益林区划界定4项工作。

（5）组织开展并完成了大理州乡村生态振兴战略专项规划（2018—2022年）项目1项。

（6）组织开展云南松林分质量特征及其地理分布格局研究、云龙县漕涧镇漕涧村林地争议核查、云龙县大鸡茨坪水库工程林业调查现场踏勘、苍山洱海国家级自然保护区勘界立标、2019蚂蚁森林云南省绿色环境发展基金会云龙县华山松/云杉造林实施方案编制、宾川县及巍山县2019年森林和湿地资源监测等11项其他项目。

（7）组织开展并完成了南涧县坤山混凝土有限公司年产30万方混凝土加工项目、新平县戛洒镇耀南村马家寨乡村旅游特色村建设二期项目实施方案项目、新平县金山丫口原始森林景区游道及配套设施项目、调整哀牢山茶马古道旅游基础设施建设工程投资规模项目、洱源县西山乡建设村民委员会燕麦登至水仓孟森林防火通道扩建项目使用林地可行性调查等12项使用林地可行性调查及其林木采伐设计调查工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省林业调查规划院大理分院2019年度部门决算编报的单位共1个,其中：其他事业单位1个，为云南省林业调查规划院大理分院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业调查规划院大理分院2019年末实有事业人员编制130人。其中：在职在编实有事业人员117人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业调查规划院大理分院2019年度收入合计3,791.86万元。其中：财政拨款收入1,654.03万元，占总收入的43.62%；比上年度减少247.79万元，减少15%，主要是人员工资调整。事业收入588.98万元，占总收入的15.53%；比上年度增加157.75万元元，增加26.8%，主要原因是大理分院签订的合同项目较2018年增加；其他收入1,548.85万元，占总收入的40.85%。分院在2019年预收取了2020年房屋租金。

二、支出决算情况说明

云南省林业调查规划院大理分院2019年度支出合计3,491.50万元。其中：基本支出3,100.35万元，占总支出的88.80%；项目支出391.14万元，占总支出的11.20%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院机构正常运转的日常支出3,100.35万元。比2018年基本支出决算增加620.64万元，增加幅度20%，主要是日常公用经费支出增加629.61万元、人员经费减少8.97万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出391.14万元。比上年度减少241.54万元，减少38%，主要是2019年主要完成下达的指令性任务，合同项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业调查规划院大理分院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,603.04万元,占本年支出合计的45.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出129.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于单位退休公用经费5.29万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.55万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元。

2.卫生健康（类）支出113.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于事业单位医疗60.52万元；公务员医疗补助50.38元；其他行政事业单位医疗支出3万元。

3.节能环保（类）支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于天然林保护政策性社会性支出补助14.55万元；退耕还林7.7万元。

4.农林水（类）支出1,222.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必须的项目支出。

5.住房保障（类）支出114.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于大理分院的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业调查规划院大理分院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.59万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.22万元，下降18.80%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降18.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大理分院严格执行中央、省委和省政府关于压缩“三公”经费的有关通知精神，厉行节约，加强对“三公”经费支出的管理，支出逐年下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.59万元，开支财政拨款的公务用车实有数为2辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院资产总额7375.41万元，其中，流动资产5202.57万元，固定资产2163.91万元，无形资产8.93万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230.87万元，其中,流动资产增加271.87万元，固定资产减少39.45万元，无形资产减少1.53万元。

二、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65.71万元，其中：政府采购货物支出65.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

2020年8月26日已在省财政厅和省林草局门户网站进行了双公开。

四、其他重要事项情况说明

大理分院无其他重要事项说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    大理分院无专业性较强的名词。

    附件：云南省林业调查规划院大理分院2019年度部门决算

             云南省林业调查规划院大理分院2019年度部门决算表格